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铜仁市民族中学2018年部门预算公开说明
 
作者:校财务室                 点击数:1463             更新时间:2018-2-26 22:12:57

铜仁市民族中学

2018年部门预算公开

目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、“三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一)部门预算收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

全面贯彻党的教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制普通高中,主要职责是在铜仁市委市政府的领导下,在市教育主管部门的指导下,承担普通高中教育教学工作,彰显艺体特色,为高等院校输送合格人才。
     2、部门预算单位构成:铜仁市民族中学包含1个事业单位。一级独立预算单位,无下属单位。学校设有党委办统战科、行政办公室、教学工作处、学生工作处、后勤服务管理中心、教学科研工作处、信息技术中心、保卫科、教学视导工作处、特色教育工作处、教师发展中心11个科室。

3、部门人员构成:铜仁市民族中学总编制360人,目前实有在职人员337人,退休人员89人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额5919.05 万元,比上年增加622.75万元,相应安排支出预算5919.05万元,比上年增加622.75万元,变动原因是:工资福利支出增加。其中:工资福利支出 5193.08  万元,占预算支出 87.74%,对个人和家庭补助支出226.4万元,占预算支出3.82 %,商品和服务支出 499.57 万元,占预算支出  8.44 %,资本性支出 0 万元,占预算支出 0 %

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为499.56万元,比上年减少112.34万元,比上年减少18.36 %,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化。2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化。部门运行经费是为保部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出 0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为 9991万元,其中:货物采购8791万元、工程采购 1200万元、服务采购 0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计 2470万元,包括流动资产215万元、固定资产 2255万元。

七、预算绩效管理情况

    2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个,涉及预算资金5919.05万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况                

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算 8.4万元,比上年增加8.4万元,比上年上升100%,增加原因:2017年定项补助非税包干费是730万,报预算时没有要求分细到经济科目,因此去年的三公经费预算数无。

三公经费明细如下:

   1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费 7  万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3、公务接待费  1.4 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年增加1.4万元,比上年下上升100%减少(增加)原因主要是:2017年定项补助非税包干费是730万,报预算时没有要求分细到经济科目,因此去年的三公经费预算数无。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年预算和三公经费公开情况表

 

                           

铜仁市民族中学

2018226

文章来源:信息中心
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